中央美术学院附属实验学校2024年预算
中央美术学院附属实验学校2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
中央美术学院附属实验学校2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。
(二)人员构成情况
中央美术学院附属实验学校在编教职工239人；聘用人员0人。
离退休人员206人，其中：离休1人，退休205人。
(三)本预算年度的主要工作任务
学习贯彻党的二十大精神，围绕着中心工作推进学校党建，认真开展主题教育和学习活动，注重干部培养，以党建课题引领特色党建品牌。从严治党夯实党风廉政建设。挖掘丰富资源开展德育活动，立德树人，加强传统文化道德教育。培养学生的自我管理能力、促进学生德智体美劳全面发展。全面提升美术教学和研究实力。助推学校品牌提升宣传的质量，加强专业教师理论学习和研究，鼓励教师参与学术研究和专业活动，教师职业态度和管理能力提升，夯实基础有计划全面备战联考工作，金帆引领提升美术类社团质量，开展师生写生和艺术实践活动。注重音乐体育教育，开展丰富的活动，保证两操质量和近视肥胖率的干预。拓展资源丰富学生实践活动，加强劳动教育，做好学生心理指导及干预。加强继续深入完善学校文化建设，重视宣传提升学校知名度。加强校园安全和安全隐患排查，提升安全意识建好平安校园，树立过紧日子思想厉行节约，做好经费决算和预算申报工作，高标准做好资产管理发挥效益，完善内控制度，提升资金使用效益。
二、收入预算说明
2024年收入预算9972.878046万元，比2023年9079.547699万元增加893.330347万元，增长9.84%。其中：本年财政拨款收入9847.846582万元，比2023年8888.648699万元增加959.197883万元，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等；本年其他资金收入96.504万元，比2023年158.038万元减少61.534万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；单位结转结余资金28.527464万元，比2023年32.861万元减少4.333536万元，主要原因为加强预算执行管理，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算9590.889882万元，占总支出预算96.17%，比2023年8867.462699万元增加723.427183万元，增长8.16%，主要原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费等。
(二)项目支出预算381.988164万元，比2023年212.085万元增加169.903164万元，增长80.11%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
中央美术学院附属实验学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算2.9万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.9万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2024年预算数2.9万元，比2023年预算数2.9万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2024年中央美术学院附属实验学校部门政府采购预算总额251.3944万元。其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算250.0944万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年中央美术学院附属实验学校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年中央美术学院附属实验学校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车3辆，36.7076万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，中央美术学院附属实验学校填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)